图书馆档案馆：重点岗位、关键环节风险点及防控措施一览表

图书馆档案馆重点岗位、关键环节风险点及防控措施一览表

填报单位（盖章）：负责人签字：

风险点		风险等级	岗位、环节	风险防控责任人	防控措施	近三年发生问题情况
1	图书期刊、电子资源采购	中	资源建设	周训杰白如江	严格执行“三重一大”集体研究决策制度，遵照学校招标采购制度，招标事宜由学校负责实施。严格按照有关规定制度采购具体的图书资料、数据库，凡大宗图书、电子资源采购，均严格经过前期调研论证，经馆长或分管副馆长同意，提交党政联席会研究决定是否订购。与供货商的接触中，严格按照招标采购合同的规定办理有关业务事宜，不得接受任何礼物、礼金或宴请。严格执行学校财务报销制度，确保原始票据、相关证明材料、经手人、证明人等资料完整、准确无误。	图书馆期刊、报纸采购验收手续不完备。学校期刊、报纸每次供货送达没有进行验收、核对、交接手续。（2022年12月）已经整改。
2	设备采购	中	招标采购	王尊新周训杰佟泽华张若友赵立芳刘培良白如江刘普	严格确定采购标准。严格采购程序和纪律，加强对验收环节的监管，强化责任追究。
3	绩效分配	中		张宗磊张龙波白如江	1.及时公布学校政策文件精神，严格执行“三重一大”集体研究决策制度；广泛听取民意制订初步实施方案并向全体人员公布。 2.组织讨论，修改完善，研究通过最终实施方案。 3.严格审核工作人员的条件、资格等，对照相应标准档次，确定津贴金额，公示分配结果。
4	考核评优	中		张宗磊张龙波白如江	公布学校政策文件要求；对相关人员的资格条件进行审核。进行群众推荐或测评，集体研究确定候选人。组织投票，确定最终人选，公示评选结果。
5	公务接待、公务用车、公务派出	中	办公室	刘普	严格把关，严肃审批，杜绝违规。
6	办公用品的采购、报帐	中	办公室	刘普李秀花	1.办公用品采购进馆后，均坚持“先入库登记、后领用”制度，由馆办公室集中保管，使用部门或个人申请领用并登记； 2.馆内人员领取办公用品需严格按照领取要求登记领取。
7	查收查引、科技查新	低	科技信息服务部	刘培良	严格执行上级和图书馆制定的各项制度、规范和工作流程。加强工作人员业务培训，保证检索、查新报告质量。每提交一份报告必须开具校内报销发票。
8	年鉴出版印刷招标	低	综合业务部	李冰强	严格确定采购标准。严格采购程序和纪律，加强对验收环节的监管，强化责任追究。
9	档案查询	低	信息技术部	谢怡	按照学校档案查借阅制度的相关规定，严格审查利用者的身份，认真办理查借阅审批手续。严格执行《中华人民共和国保密法》，做好库存涉密档案的保密工作。严格执行《中华人民共和国档案法》和《高等学校档案管理办法》及《山东理工大学档案管理办法》、及学校有关信息安全管理规定。